Guide d'achat : Paiement par Bon de Commande / Mandat Administratif

Bonjour aux équipes éducatives et aux acheteurs professionnels ! Pour garantir un traitement fluide, rapide et conforme aux exigences de la comptabilité publique (Chorus Pro) et d'entreprise, nous avons préparé ce guide. Veuillez suivre ces étapes pour vos commandes d'équipements xTool.

Étape 1 : Demande de devis automatique

• Ajoutez les articles que vous souhaitez acquérir à votre panier.
• Une fois tous les articles ajoutés, cliquez sur l'icône du panier dans le coin supérieur droit de votre écran.
• Sous la liste des articles, cliquez sur [ Obtenir un devis automatique ].
• Connectez-vous (l'adresse e-mail de votre compte doit être identique à celle qui servira à l'envoi du bon de commande).
• Renseignez avec précision les informations de l'établissement. Cliquez à nouveau sur [ Obtenir un devis automatique ] : votre document est généré instantanément sous forme de Facture Proforma (PI).
• Téléchargez le Devis et téléchargez l'Avis de situation INSEE (justificatif SIRET). Vous recevrez également un e-mail contenant ces documents et les étapes suivantes du bon de commande.

Étape 2 : Échangez avec un expert (Packs sur mesure)

Si vous avez des questions sur les meilleurs produits pour vos classes (M2, F1 Ultra...) ou si vous souhaitez un accompagnement personnalisé avant de générer votre devis, un membre de notre équipe travaillera avec vous pour concevoir le pack pédagogique le plus adapté à vos besoins.

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Étape 3 : Référencement fournisseur (SIRET / INSEE)

Si votre établissement, académie ou Rectorat exige la création d’une fiche fournisseur dans leur système de gestion de comptabilité avant de passer commande :

Vous aurez peut-être besoin de notre Avis de situation INSEE (justificatif SIRET) pour appuyer cette démarche. Téléchargez le fichier ici.

Pour toute demande de documents complémentaires (RIB, attestation fiscale), contactez notre équipe dédiée via support.fr@xtool.com.

Étape 4 : Validation et Envoi de la commande

Une fois votre devis validé par votre direction ou votre gestionnaire, revenez sur votre panier :

• Cliquez sur [ Bon de commande : Importer et Valider ].
• Sélectionnez le devis correspondant (si vous en avez plusieurs).
• Préparez votre Bon de Commande : Assurez-vous que votre document officiel comporte impérativement vos informations de facturation publique : Numéro d'engagement, SIRET, et Code Service.
• Importez les documents demandés au format PDF : 
  
  Votre Bon de commande officiel signé/tamponné.
  
  L’Avis de situation INSEE de l’établissement.
• Lisez attentivement et acceptez les Conditions de service du bon de commande. Cliquez sur Soumettre maintenant.

Online Submission

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Si vous avez des questions ou avez besoin d'une assistance supplémentaire, n'hésitez pas à nous contacter !

Étape 5 : Expédition & Facturation Chorus Pro (Le dénouement)

Livraison : Votre colis est livré à votre établissement sous 3 à 7 jours ouvrés depuis notre stock en Europe.

Règlement : Dès l’expédition, notre service comptable dépose la facture finale directement sur la plateforme d’État Chorus Pro afin de déclencher votre procédure de mandat administratif.